Analista de Controles e Governança Financeira Júnior - para Pessoas com Deficiência

Descrição

Descrição da área:

A Gerência de Controles e Governança Financeira está estruturada em 4 frentes de atuação:

1. Controles e Governança, 2. Orçamento e Custos, 3. Projetos, Automações e Melhoria Contínua e 4. Reporte Consolidado.

Atuamos de maneira transversal por toda Superintendência Financeira, disseminando as melhores práticas de Governança e em linha com a estratégia do negócio.

Principais atividades:

Acompanhar e auxiliar a etapa de entendimento dos processos chave da execução de diagnósticos de ambiente de controle, através do levantamento de informações preliminares de produtos, processos, histórico de apontamentos e demais volumetrias, munindo o time de Governança de informações relevantes para o adequado mapeamento dos processos.

Apoiar o monitoramento do estoque de apontamentos (estoque, novos e baixados) de Auditorias Externas e Internas, Controles Internos, Compliance e Risco Operacional, visando o entendimento de deficiências e fragilidades identificadas, causa raiz e impactos, suportando o time de governança na organização de evidências, acompanhamento de prazos e follow ups nas áreas de negócio.

Suportar às áreas de negócio na avaliação periódica dos processos e ferramentas de governança quanto as operações financeiras (SAP BIS, Auditoria de Desembolso), através da execução de processo periódico de Quality Assurance, contemplando avaliações amostrais e realização de testes substantivos.

• Auxiliar no mapeamento de processos operacionais e sistêmicos financeiros, fornecendo visão de cadeia de valor, através da realização de walkthroughs, formalização de fluxos, matrizes e atas de reuniões.

• Elaborar e executar planos de testes (elaboração de desenho de teste, seleção de amostra, formalização e papéis de trabalho e referências), afim de suportar o diagnóstico de riscos e garantir adequado nível de ambiente de controle.

• Auxiliar a execução de diagnósticos de ambiente de controle, através do levantamento de informações preliminares, volumetrias, histórico de apontamentos, e todas as informações necessárias para o melhor entendimento dos processos, problemas, causas raízes e impactos.

• Extrair a base semanal de apontamentos da Diretoria Financeira e atualizar o estoque de apontamentos e planos de ação de Auditoria Interna e Externa, Controles Internos, Risco Operacional e Compliance, garantindo o cumprimento de prazos, captura e formalização de evidências para implementação de planos de ação e alinhamento com a 2ª e 3ª linhas de defesa e área de negócio.

• Organizar as bases históricas e gráficos dos apontamentos, apresentações e materiais de comitês.

• Executar testes periódicos de Quality Assurance na ferramenta SAP BIS e Auditoria de Desembolso.

• Apoiar a execução de processo de revisão de acessos de acordo com o cronograma planejado.

• Monitorar mensalmente a aderência dos treinamentos obrigatórios e assinaturas de termos da Diretoria Financeira, elaborando indicadores e gráficos comparativos.

Pré-requisitos:

• Escolaridade: Desejável Superior Cursando em Ciências Contábeis, Econômicas, Administração, Engenharia;
• Cursos e conhecimentos específicos:
• Experiência em Auditoria Interna, Controles Internos, Risco Operacional, Compliance e /ou em big four;
• Conhecimento em Analytics e Metodologia Ágil (Desejável).

Requisitos comportamentais:

• Visão integrada;
• Desprendimento;
• Criatividade;
• Coragem;
• Capacidade de entrega;
• Parceria;
• Capacidade de mobilização;
• Autonomia em gestão de tarefas, prazos e entregas;
• Sentimento de dono.